商务接待方案毕业设计目的和意义怎么写，毕业设计商务接待方案的目的与意义？

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3月份初步思路

商务接待管理制度

1、目的

为了进一步规范管理各类商务接待标准，既要树立企业形象，推动业务发展，又要控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

2、适用范围

本制度包括接待工作一般工作流程规范及接待费用控制，适用于股份公司及其子公司各部门业务接待规范管理工作。行政部遵照本制度执行相关接待服务工作，各部门应给予配合协助工作。

3、接待一般规定

3.1 公司日常接待原则上实行对口接待。即：凡有对外接待任务，公司相关部门按照职能划分、职责分工，谁分（主）管谁接待、谁归口谁接待。

3.2 重要接待需要公司领导参与的，对口接待部门因提前汇报公司领导，并通报行政部，以便公司领导的时间安排，行政部做好相关接待准备。

3.3 接待时，接待或陪同人员应精干、高效，一切从实际出发。具体人员由接待部门或条线主管领导指定，应参加接待的人员不得无故拒绝，无接待任务人员不擅自参加接待。注意接待礼仪，维护企业形象。参与接待人员应当服从并积极配合主接待人员。

3.4 接待过程中如需公布、发布、通报涉及公司生产、经营、管理各方面重要情况、数据、文字、图纸、图片等重要、重大资料、信息的，应报知公司董事会秘书审核，并征得同意。

3.5 接待中，如遇现场参观考察（含摄像、拍照等）的，因事先报经董事长、总经理同意，并明确部门、线路、地点、内容；未经同意，不得擅自陪同客人进入生产区、作业区或相关部门参观考察。

3.6 接待时服从安排，加接待人员不得中途无故离开；无接待任务或无关人员不得围观、跟随，不得擅自与客人交流。

3.7 各部门、车间，凡接到行政部门下达的接待通知时，应严格按照通知要求，做好一切接待准备。

3.8 对重要或特殊的接待任务，由行政部编制接待计划，报请总经理批准后实施。

4、接待用餐规定

4.1 接待用餐地点

公司接待用餐优先使用公司内部餐厅，公司内部餐厅满足不了接待需求时，可按接待标准安排到外面就餐。内部就餐开餐时间：中餐11:30，晚餐17:30

4.2 接待用餐标准

公司接待事务坚持分级限标，按照来访重要级别划分用餐标准，具体如下：

级别	对象	内部餐厅标准	外部就餐标准
贵宾级	部委办局领导、负责人；税务、审计负责人；大客户	标准80-100元/人次	实报实销（1200元以上）
重要级	部委办局工作人员；税务、审计工作人员；银行负责人；合作院校、第三方认证机构、聘请的中介机构负责人；普通客户；	标准50-60元/人次	不超过300元/人次（800-1200元/桌）
普通级	银行工作人员；合作院校、第三方认证机构、聘请的中介机构工作人员；	标准25-35元/人次	不超过150元/人次（800元/桌）
备注：（1）不符合上述规定的人员，可在单位员工餐厅就餐；（2）如确需提高接待标准的，由副总经理以上签字认可；

4.3 接待用餐审批流程

4.3.1公司接待内部就餐由后勤部统一安排管理；接待外部就餐由行政部统一安排管理。

4.3.2有接待用餐需求时，接待归口部门相关人员应提前在RAP信息系统行政管理类中填写《就餐申请单》，按需求选择内部或外部就餐，经部门经理审核、分管副总批准后，分别由后勤部或行政部登记并安排。申请人应及时跟踪《就餐申请单》的流转情况，确保于接待用餐前一天完成；来访人有特殊饮食习惯的，需在《就餐申请单》中注明。如遇特殊情况，需口头请示分管副总，经同意后由分管副总通知行政部或后勤部。事后两天之内补办手续，否则接待费用不予报销。

4.3.3就餐时，如有烟、酒、饮料等物品需求的，由接待归口部门在RAP信息系统行政管理类中填写《礼品领用清单》，按流转程序完成后到行政部领取。禁止通过酒店等其他途径取得。

4.3.4安排内部就餐时，如同一天，多单位、部门来访，由后勤部向接待归口部门建议并餐，经相应部门同意后安排并餐，餐标按照最高级别执行。

4.3.5安排外部就餐的，就餐后应清点酒水、确认菜单，就餐金额用大写确认签出。用餐后，经授权之部门经理可以签单，其他签单人员由行政部临时通知酒店。

4.4 接待用餐原则上由部门经理安排，如部门经理因故需安排下属陪同的，陪同人员不可超过3人。接待时严禁无关业务人员作陪，司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

4.5 参加接待活动的，一般中午接待不饮酒，确需要饮酒的，需先报备公司领导同意后，到行政部领用。酒后不得进入生产区域组织指挥生产。就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。

4.6 对不符合手续、未按规定办理的，各审批部门可以拒绝办理，接待餐费公司不予报销。

5、接待其他事项

根据实际情况，凡接待中确实需要纪念物品的，由接待部门在系统上提出申请，获董事长、总经理批准后具体办理。特殊情况也可由接待部门直接请示董事长、总经理，获批准后，通知行政部具体办理。

6、业务招待费报销审批程序

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。业务招待费的报销按照财务相关管理规定执行。用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《员工差旅管理制度》执行。

业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。

公司与酒店协议挂帐的用餐费原则上用转帐支票支付，由行政部在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

五、业务招待费的使用管理与监督

1．公司行政部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，财务部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

2．由公司总经办根据不同接待档次、地方风味特色等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时告知总经办结账。

3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。

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